¶ Cadastro de Serviços para o Cidadão
¶ Perfil Almoxarifado - Gestor
É o servidor devidamente designado através de portaria, assinada pelo titular da pasta com permissão para cadastrar os serviços da sua Instituição.
¶ Requisitos Perfil Almoxarifado - Gestor:
- Servidor Público;
- Portaria de designação do perfil gestor;
- Estar devidamente cadastrado com dados de cargo e lotação no sistema E-estado (Para confirmar se seus dados estão cadastrados corretamente, procure o seu RH).
¶ Atribuições do Almoxarifado - Gestor:
- Realizar o gerenciamento da carta de serviço de sua Instituição voltado ao público alvo;
- Cadastrar o serviços prestados por sua instituição ao cidadão;
- Editar as informações pertinentes ao serviço;
- Atentar-se as regras de ortografia e gramática;
- Atualizar as informações pertinentes aos serviços cadastrados;
- Publicar os serviços da sua instituição;
- Avaliar as solicitações de permissão de acesso ao perfil de atendente;
- Autorizar as solicitações de permissão de acesso ao perfil de atendente.
¶ 1. ACESSO AO SISTEMA
Passo 1: Acessar o Sistema E-Estado no link: https://e-estado.ro.gov.br/
Passo 2: Fazer autenticação do usuário com o “SAURON”, informando o CPF e Senha;
Passo 3: Selecionar o perfil que vai realizar o acesso, no caso o perfil “Almoxarifado - Gestor”
Passo 4: Selecionar o módulo «Almoxarifado», na barra lateral
Passo 5: Clicar em “Movimentação” => “Transferência” e selecionar a opção “Solicitar”
Passo 6: Para "Solicitar” uma transferência, primeiro deve clicar em “+ Novo” informar o “Depósito de Origem” e logo após “+ Adicionar Item”.
Observação: Para selecionar um depósito primeiro deve realizar o cadastro dele e vinculá-lo ao departamento solicitante,https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/e-estado-modulo-almoxarifado-SWc/page/depositos .
Observação: Observação: Para adicionar um item, tem que realizar a entrada do produto dentro do Módulo de Compras, Perfil: Compras - Incorporador e clicar no menu “Entrada”, https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/e-estado-modulo-compras/page/entrada.
Passo 7: Selecione os itens que vão ser “Adicionados”;
Passo 8: E informe a “Quantidade”
Passo 9: Logo após irá aparecer os itens adicionados e que agora podem ser removidos;
Passo 10: Após ter os itens informados já pode clicar no botão “Criar Pedido de Transferência”
Passo 11: Após “Criar Pedido de Transferência” é retornado para a tela anterior, onde informa o número da requisição que foi criada;
Passo 12: Após a criação da Requisição, tem que realizar o acompanhamento dela, clicando em “Requisição”, “Recebida” e procurar a requisição que foi criada e clicar nela.
Passo 13: Ao clicar na Requisição é apresentado as seguintes informações:
Observação: Observação: Dados Gerais do departamento solicitante e quem solicitou.
Observação: Itens da requisição, Status, Depósito, Produtos, Quantidade Solicitada e Aprovada.
Passo 14: Ao clicar no “Item da Requisição”, deve informar a quantidade que deve ser aprovada e logo após salvar.
Passo 15: Ao aprovar a quantidade de itens a tela da requisição é atualizada, alterando o andamento da requisição passando a está em “atendimento” e o status dos itens, que agora passam para “Aprovado Integral”.
Passo 16: O departamento requerido deve acessar o Módulo Almoxarifado e clicar em “Pré Separação”,e selecionar o depósito
Passo 17: Logo após irá aparecer a requisição e os itens que foram solicitados. Devendo selecionar os itens e clicar no botão “Criar Pré Separação”
Passo 18: Ao clicar no botão “Criar Pré Separação”, vai abrir uma tela com os itens selecionados, onde deve ser informado a data de vencimento do lote e clicar em salvar.
Observação: logo após aparece uma mensagem informando “Pré-separação criada com sucesso!”.
Passo 19: Logo após deve clicar em “Ordem de Separação” e selecionar o depósito
Passo 20: Selecionar os itens requisitados e clicar no botão “Criar Ordem de Separação”
Passo 21: Logo após clicar no botão “Criar Ordem de Separação” aparece uma mensagem informando “Ordem de Separação Criada com Sucesso!” e é atribuído um número para a Ordem de Separação.
Passo 22: Clicar em “Separação” e selecionar o Depósito
Passo 23: Selecionar os itens que foram “Liberados Para Separação” e clicar no botão “Mapa de Separação”.
Passo 24: É gerado um PDF com dados referente a Separação, como por exemplo: “Dados da Ordem”, “Montador” e é gerado um QR Code
Passo 25: Após confirmar as informações, pode clicar no botão “Iniciar Separação”
Passo 26: Logo em seguida deve confirmar a separação dos itens clicando no botão “Separar”
Passo 27: Informar a quantidade de itens que vai ser separado
Passo 28: Aparecerá uma mensagem informando “Ordem Separada com Sucesso” e Clicar em “Finalizar”
Passo 29: Logo em seguida o status passa a ser “Ordem Separada” e deve clicar no botão “Finalizar” que vai aparecer a mensagem “Finalizada com sucesso”
Passo 30: Ao clicar na aba “Motorista” irá aparecer uma listagem com as ordens já separadas. Devendo selecionar a ordem desejada e clicar no botão “Emitir Termo de Transporte”
Passo 31: Vai aparecer uma lista de conferência para confirmar os itens que vão ser entregues, obtendo a confirmação é só clicar no botão “Concordo com o Termo”
Passo 32: Informe a data que vai ser realizado a entrega
Passo 33: Quando concordar com o termo aparecerá a mensagem “Ordem de separação finalizada com sucesso”
Passo 34: Depósito requerente ao acompanhar a requisição verá o status de como se encontra
Passo 35: Depósito requerente ao clicar na requisição para ver o status dos itens verá que se encontra “Em Trânsito”
