¶ 1. Termo de Abertura do Projeto
| Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação | Última Alteração | Versão | |
| Time: | Fábrica de Software |
15/07/2024
|
4.0
|
| Cliente: | Superintendência de Gestão de Pessoas (SEGEP) | ||
| Product Owner: | Adjossan Silva | ||
| Gerente de projetos | Eduardo S. Ferreira |
¶ Nome do produto
eSocial PRO
¶ Nome do projeto
Projeto de Implantação do eSocial no Poder Executivo do Estado de Rondônia
¶ Objetivo do projeto
Implantar o sistema eSocial PRO para envio das informações fiscais, trabalhistas e tributárias dos órgãos do Poder Executivo do Estado de Rondônia, que tenham como fonte pagadora o Governo de Rondônia, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Instiuto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon).
¶ Justificativa
O eSocial é uma plataforma online do governo que unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista para empresas, outras pessoas jurídicas e também para pessoas físicas. Em vez de ter que preencher várias guias e entregá-las em canais diferentes, o empregador deverá usar apenas o sistema para cumprir a lei e manter sua contratação na legalidade. Sendo assim o Estado tem como obrigação enviar, de forma mensal, as informações trabalhista, previdenciárias e fiscais para o Governo Federal através do sistema que precisa ser construído. Além disso, o não cumprimento do cronograma de implantação do eSocial acarreta em multas e sanções que podem comprometer o repasse de verbas federais para o Estado de Rondônia.
¶ Previsão legal
Manual de Orientação do eSocial
Manual de Orientação do Desenvolvedor
Manual do usuário para os módulos WEB GERAL e SST
Resolução CGFTS N° 926, de 28 de Maio de 2019
Instrução Normativa RFB Nº 2.094, de 15 de Julho de 2022
¶ Premissas
- Sistema com regras de negócio complexas.
- Prazo para construção do sistema estar extrapolada.
- Time de Desenvolvimento está operando somente com atravessamentos e bugs.
- Projeto priorizado pelo Gabinete da SETIC.
- A SEGEP conta apenas com um servidor dedicado ao eSocial.
¶ Restrição
- A SETIC não será responsável por implantar os processos do eSocial nos RHs Setoriais.
- A SETIC não será responsável pelo input de dados nos sistemas buscados pelo eSocial PRO.
- Apenas a SEGEP realizará a transmissão dos dados, de todas as secretarias, para o Governo Federal por meio do certificado digital do Governo do Estado de Rondônia.
- Os RHs setoriais serão responsável pela validação e assinatura de eventos do eSocial.
- A gestão de acessos ao eSocial PRO será responsabilidade da SEGEP.
¶ Requisitos
- Modulação da aplicação do eSocial da PRODEST para o Poder Executivo do Estado de Rondônia com perfis para cada secretaria e sua respectiva divisão de dados;
- Preparar os ambientes e infraestrutura para receber o código do eSocial da PRODEST.
- Os códigos das rubricas da folha de pagamento precisam ser padronizados para com o e-social;
- Atualização de CBOs no governa;
- Realizar a adequação dos leiautes do eSocial nos seguintes sistemas: e-Estado, Folha de Pagamento e Atualização Cadastral, sendo as seguintes tabelas:
- Atualização das tabelas do eSocial no Sistema de Folha de Pagamento. (Documentação das Tabelas)
- Criação da tabela de Sindicatos no Sistema de Folha de Pagamento.
- Implantação do envio do evento Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
¶ Riscos
- O Governa não integrar com o e-Estado e consequentemente oferecer uma base de dados inconsistente para o eSocial;
- Cliente não ser detentor das regras de negócio;
- Time de desenvolvimento não ter foco no eSocial e sim em outros produtos utilizados pela Folha de Pagamento pela SEGEP;
- Prazos curtos com o governo Federal à adequação do e-Social;
- Retrabalho de desenvolvimento devido a falta de integração entre o eSocial PRO, Folha de Pagamento, e-Estado.
¶ Equipe
- Time de Desenvolvimento:
Milton Nascimento - Desenvolvedor
Alexandre Freire - Desenvolvedor
- Product Owner: Adjossan Silva
- Scrum Master: Thauany Sousa
- Analista de negócios: Henrique Dogulas
- Gerente de Processos: Luma Damon
- Gerente de Projetos: Eduardo Ferreira
Usuários: RHs Setoriais
Clientes: Ricardo Cruz (Segep), Lineide Leite (Emater), Luciana (Iperon), Tatiane Nogueira (Detran)
Sponsor: Silvio Rodrigues (Superintendente Segep), Clênio Gusmão (Direitor da Desp).
Stakeholders: Delner Azevedo (Iperon), Luciano Brandão (Emater), Gabriel Carrijo (Setic), Delner Freire (Setic), Janderson Thomaz (Setic);
Aprovadores do Projeto: Gabriel Carrijo (Diretor Técnico da Setic) e Delner Freire (Superintendente da Setic).
¶ Público alvo
RHs Setoriais das Unidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia.
¶ Grupos de entregas
Planejamento do Projeto: 11/07/2023
¶ Indicadores
Valor de custo do projeto:
Valor de mercado: R$ -
Valor de economia para o Estado: R$ -
Processos SEI:
0088.068198/2022-20
¶ 2. Escopo do Projeto
Nessa primeira imagem é relatado a ferramenta Voz do Cliente (VOC), para detecção dos problemas informados pelos clientes de forma interativa através da plataforma do Google Jamboard, na qual foram expostas algumas dores pelos participantes e destacadas as que eles consideravam prioritárias, referente aos sistemas utilizados, falhas e suas rotinas diárias.
O objetivo da ferramenta é facilitar a identificação de pontos de melhoria de forma precisa e eficiente, do ponto de vista de quem realmente mais importa: o cliente (seja uma necessidade, expectativa ou opinião) especialmente, com seus processos de negócios, produtos ou serviços.
A ferramenta visa descrever suas carências e como enxergam seus produtos e serviços, deste modo foi aplicada com a SEGP-DESP, para que explanassem suas dores no processo do ciclo do sangue.
Conforme a imagem a seguir, foram relatados pelos clientes as seguintes dores:
¶ 3. Mapa de Stakeholders
¶ 4. Cronograma
|
N° |
Atividade |
Responsável |
Início |
Término |
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planejamento do Plano de Ação | Eduardo Ferreira (SETIC) | 06/07/2023 | 14/07/2023 | Concluído |
| 2 | Análise das Tabelas do eSocial | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/07/2023 | 06/10/2023 | Concluído |
| 2.1 | Análise das tabelas da Fase 1 | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/07/2023 | 21/07/2023 | Concluído |
| 2.2 | Análise das tabelas da Fase 2 | Ricardo Cruz (SEGEP) | 21/07/2023 | 11/08/2023 | Concluído |
| 2.3 | Análise das tabelas da Fase 3 | Ricardo Cruz (SEGEP) | 11/08/2023 | 06/10/2023 | Concluído |
| 3 | Análise do Banco de dados do eSocial PRO | João Thomas (CAGD) | 10/07/2023 | 01/09/2023 | Concluído |
| 4 | Promover treinamento sobre o sistema eSocial PRO com a Prodest | Eduardo Ferreira (SETIC) | 10/07/2023 | 13/07/2023 | Concluído |
| 5 | Certificado Digital para utilização no eSocial PRO | João Pedro (SETIC) | 12/07/2023 | 06/10/2023 | Concluído |
| 6 | Preenchimento de planilha das tabelas do eSocial com dados que não constam no Sistema de Folha de Pagamento | Ricardo Cruz e Sandro (SEGEP) | 02/08/2023 | 13/10/2023 | Concluído |
| 7 | Desenvolvimento de API de Integração do eSocial PRO com o Sistema de Folha de Pagamento e e-Estado | João Pedro, Alexandre Freire e Matheus Silva (SETIC) | 02/08/2023 | 27/10/2023 | Concluído |
| 8 | Desmembramento do eSocial em 4 empregadores: Governo do Estado, DETRAN, IPERON e EMATER | João Pedro, Alexandre e Milton Yama (SETIC) | 05/10/2023 | 23/11/2023 | Concluído |
| 9 | Atualização da lista de CBOs no Sistema de Folha de Pagamento | João Thomas (SETIC) | 01/12/2023 | 18/12/2023 | Concluído |
| 10 | Subir em ambiente de produção a solução do eSocial PRO | João Pedro (SETIC) | 04/12/2023 | 05/12/2023 | Concluído |
| 11 | Envio da Fase 1 (Cadastro Empregador) | Ricardo Cruz (SEGEP) | 31/08/2023 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.1 | Validação dos dados da Fase 1 | Ricardo Cruz (SEGEP) | 31/08/2023 | 14/09/2023 | Concluído |
| 11.2 | Testes das tabelas em ambiente restrito do eSocial | Ricardo Cruz (SEGEP) e Alexandre Freire (SETIC) | 14/09/2023 | 20/09/2023 | Concluído |
| 11.3 | Correção das informações retornadas dos testes em ambiente restrito | Ricardo Cruz (SEGEP) e Alexandre Freire (SETIC) | 20/09/2023 | 27/10/2023 | Concluído |
| 11.4 | Realização de Treinamento com o DETRAN, IPERON e EMATER | Eduardo Ferreira (SETIC) | 04/01/2024 | 15/01/2024 | Concluído |
| 11.5 | Realizar envio de fase 1 em ambiente de produção do eSocial | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.5.1 | Envio da S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.5.2 | Envio da S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.5.3 | Envio da S-1010 - Tabela de Rubricas | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.5.4 | Envio da S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 11.5.5 | Envio da S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais | Ricardo Cruz (SEGEP) | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Concluído |
| 12 | Envio da Fase 2 (Cadastro do Servidor) | Ricardo Cruz (SEGEP) | 04/01/2024 | 27/09/2024 | Em andamento |
| 12.1 | Criação da tabela de rubricas no banco de dados do Sistema de Folha de Pagamento | Fábrica de Software | 12/03/2024 | 10/04/2024 | Concluído |
| 12.2 | Atualização da tabela de cargos no Sistema de Folha de Pagamento | Gladson Siqueira (SETIC) | 15/02/2024 | 04/04/2024 | Concluído |
| 12.3 | Estudo de otimização da importação das informações dos servidores | Milton Yama (SETIC) | 14/12/2024 | 22/12/2024 | Concluído |
| 12.4 | Implantação da otimização da importação de dados | Milton Yama e João Thomas (SETIC) | 04/01/2024 | 01/02/2024 | Concluído |
| 12.5 | Testes em ambiente restrito do eSocial das tabelas de cadastro do servidor | Alexandre Freire (SETIC) | 18/01/2024 | 08/02/2024 | Concluído |
| 12.6 | Testes em ambiente restrito do eSocial das tabelas de beneficiários | Alexandre Freire (SETIC) | 08/02/2024 | 16/02/2024 | Concluído |
| 12.7 | Testes em ambiente restrito do eSocial das tabelas de benefícios | Alexandre Freire (SETIC) | 14/03/2024 | 21/03/2024 | Concluído |
| 12.8 | Adequação do eSocial às boas práticas de desenvolvimento de software | Milton Yama (SETIC) | 15/02/2024 | 21/03/2024 | Concluído |
| 12.9 | Primeiro volume de testes com dados de 500 servidores em ambiente restrito do eSocial | Alexandre Freire e Milton Yama (SETIC) | 25/03/2024 | 28/03/2024 | Concluído |
| 12.10 | Participação do curso "eSocial e DCTFWeb para Órgãos Públicos" pela equipe do projeto. | Equipe do Projeto. | 18/04/2024 | 19/04/2024 | Concluído |
| 12.11 | Criação da aplicação para gerar relatórios de erros dos leiautes de cada secretaria | Alexandre Freire e Milton Yama (SETIC) | 15/04/2024 | 17/05/2024 | Concluído |
| 12.12 | Adequação do Sistema e-RH para as tabelas do Trabalhador Sem Vínculo (TSV) | Fábrica de Software | 02/04/2024 | 30/05/2024 | Concluído |
| 12.13 | Criação do relatório de "servidores não importados" | Milton Yama (SETIC) | 20/05/2024 | 20/06/2024 | Concluído |
| 12.14 | Criação da Cartilha de Orientação em relação ao eSocial para as secretarias do Poder Executivo | Ricardo Cruz (SEGEP) | 09/05/2024 | 31/05/2024 | Concluído |
| 12.15 | Criação do serviço de "Solicitação de Acesso ao eSocial PRO" | Eduardo Ferreira (SETIC) | 09/05/2024 | 20/05/2024 | Concluído |
| 12.16 | Descentralização das secretarias da Administração Indireta | Alexandre Freire e Milton Yama (SETIC) | 25/04/2024 | 03/07/2024 | Em andamento |
| 12.16.1 | Descentralização das secretarias da Administração Direta | Alexandre Freire e Milton Yama (SETIC) | A definir | A definir | Pendente |
| 12.17 | Adequação do Sistema de Folha de Pagamento para as tabelas do eSocial | Fábrica de Software | 23/04/2024 | A ser definido | Em andamento |
| 12.18 | Criação de treinamento no AVA sobre o Sistema eSocial PRO | Adjossan Silva (SETIC) | 02/05/2024 | 05/07/2024 | Em andamento |
| 12.19 | Correção dos dados cadastrais dos servidores com base nos relatórios de erros do eSocial PRO | RHs Setoriais | 08/07/2024 | 31/07/2024 | Pendente |
| 12.20 | Testes com dados de servidores de cada secretaria em ambiente restrito do eSocial | Alexandre Freire e Milton Yama (SETIC) | 01/06/2024 | 30/08/2024 | Pendente |
| 12.21 | Atualização das tabelas do eSocial no sistema folha | Fábrica de Software | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 12.22 | Realizar envio de fase 2 em ambiente de produção do eSocial | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 27/09/2024 | Pendente |
| 12.23 | Envio da S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 09/09/2024 | Pendente |
| 12.24 | Envio da S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 13/09/2024 | Pendente |
| 12.25 | Envio da S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 13/09/2024 | Pendente |
| 12.26 | Envio da S-2230 - Afastamento Temporário | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 13/09/2024 | Pendente |
| 12.27 | Envio da S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 13/09/2024 | Pendente |
| 12.28 | Envio da S-2299 - Desligamento | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 20/09/2024 | Pendente |
| 12.29 | Envio da S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início | Ricardo Cruz (SEGEP) | 03/09/2024 | 09/09/2024 | Pendente |
| 12.30 | Envio da S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual | Ricardo Cruz (SEGEP) | 09/09/2024 | 16/09/2024 | Pendente |
| 12.31 | Envio da S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término | Ricardo Cruz (SEGEP) | 09/09/2024 | 16/09/2024 | Pendente |
| 12.32 | Envio da S-2400 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início | Ricardo Cruz (SEGEP) | 09/09/2024 | 16/09/2024 | Pendente |
| 12.33 | Envio da S-2405 - Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração | Ricardo Cruz (SEGEP) | 09/09/2024 | 16/09/2024 | Pendente |
| 12.34 | Envio da S-2410 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início | Ricardo Cruz (SEGEP) | 16/09/2024 | 18/09/2024 | Pendente |
| 12.35 | Envio da S-2416 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração | Ricardo Cruz (SEGEP) | 16/09/2024 | 18/09/2024 | Pendente |
| 12.36 | Envio da S-2418 - Reativação de Benefício - Entes Públicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.37 | Envio da S-2420 - Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.38 | Envio da S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.39 | Envio da S-2500 - Processo Trabalhista | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.40 | Envio da S-2501 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.41 | Envio da S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.42 | Envio da S-3000 - Exclusão de Eventos | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.43 | Envio da S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.44 | Envio da S-8200 - Anotação Judicial do Vínculo | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 12.45 | Envio da S-8299 - Baixa Judicial do Vínculo | Ricardo Cruz (SEGEP) | 19/09/2024 | 23/09/2024 | Pendente |
| 13 | Envio da Fase 3 (Folha de Pagamento) | Fábrica de Software | 28/09/2024 | 30/06/2025 | Pendente |
| 13.1 | Mapeamento e Integração das tabelas da Fase 3 com o Sistema de Folha de Pagamento | Fábrica de Software | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.2 | Testes com volume de dados de 500 servidores em ambiente restrito do eSocial | Ricardo Cruz (SEGEP) e Milton Yama (SETIC) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.4 | Correção de dados retornados dos testes em ambiente restrito | RHs Setoriais | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.5 | Treinamento sobre o envio da Fase 3 aos RHs Setoriais | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.6 | Envio da S-5001 - Informações das Contribuições Sociais por Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.7 | Envio da S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte por Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.8 | Envio da S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.9 | Envio da S-5011 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.10 | Envio da S-5013 - Informações do FGTS Consolidadas por Contribuinte | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.11 | Envio da S-5501 - Informações Consolidadas de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.12 | Envio da S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.13 | Envio da S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.14 | Envio da S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.14 | Envio da S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.15 | Envio da S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.16 | Envio da S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.17 | Envio da S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.18 | Envio da S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.19 | Envio da S-1202 - Remuneração de Servidor vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.20 | Envio da S-1207 - Benefícios - Entes Públicos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 13.21 | Envio da S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14 | Envio da Fase 4 (Saúde e Segurança do Trabalho) | Ricardo Cruz (SEGEP) | 01/07/2025 | 01/12/2026 | Pendente |
| 14.1 | Implementação do evento de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.2 | Implementação do evento de Monitoramento de Saúde do Trabalhador | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.3 | Implementação do evento de Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.4 | Contratação de empresa para realização de exames | SEGEP | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.5 | Envio da S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.6 | Envio da S-2221 – Exame Toxicológico do Motorista Profissional | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
| 14.7 | Envio da S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos | Ricardo Cruz (SEGEP) | A ser definido | A ser definido | Pendente |
¶ 5. Matriz de Risco
Legenda:
|
Probabilidade |
Impacto |
Avaliação |
| 1 - Remoto | 1 - Insignificante | RB: Risco Baixo |
| 2 - Improvável | 2 - Baixo | RM: Risco Moderado |
| 3 - Possível | 3 - Moderado | RA: Risco Alto |
| 4 - Provável | 4 - Elevado | RE: Risco Extremo |
| 5 - Quase Certo | 5 - Crítico |
|
Identificador |
Data de Identificação do Risco |
Descrição do Risco |
Categoria do Risco |
Probabilidade |
Impacto |
Avaliação do Risco |
Resposta (Plano de Ação) |
Responsável |
|
1 |
xxx |
Dados que não existem nos sistemas do Estado e são necessários ao eSocial |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Aceitar: A SEGEP irá classificar quais dados são obrigatórios para envio ao governo federal e preencherá numa planilha junto com os RHs Setoriais para alimentação do eSocial PRO até que esses campos sejam desenvolvidos nos sistemas primários até o dia 31/10/2023. |
Ricardo Cruz |
|
2 |
xxx |
Não existir integração do Governa e eSocial PRO |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Aceitar: A fábrica de software ficará responsável por realizar a integração antes do envio da Fase 2 do eSocial. |
Fábrica de Software |
|
3 |
xxx |
A falta de domínio do eSocial pelos clientes |
Qualidade |
5 |
5 |
RE |
Mitigar: Buscar auxílio com o TJ sobre as regras de negócio para dar andamento nas análises de tabelas e poder tirar dúvidas de forma frequente até o dia 30/07/2023. |
Ricardo Cruz |
|
4 |
|
O conhecimento de desenvolvimento pela SETIC do eSocial ser básico |
Qualidade e Tempo |
5 |
3 |
RE |
Mitigar: Buscar treinamento para a equipe que compõem o projeto do eSocial até o dia 29/08/2023. |
Eduardo Ferreira |
|
5 |
|
Problemas com o formato de dados exigidos pelo eSocial |
Qualidade |
5 |
4 |
RE |
Evitar: O Sistema eSocial PRO fará correção no formato de dados do eSocial quando puxar das planilhas ou dos sistemas primários. A SETIC também realizará conferência de todas as tabelas no banco de dados do eSocial PRO para entender se essa transformação está acontecendo da maneira esperada até o dia 06/10/2023. |
João Pedro |
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6 |
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Códigos de CBO desatualizados conforme legislação do Ministério do Trabalho. |
Qualidade |
3 |
4 |
RE |
Alinhar e documentar a demanda para que a SEGEP possa realizar os deparas necessários para serem realizados e devolvidos para que a SETIC possa realizar os ajustes do CBO no Governa até o dia 10/12/2023. |
Eduardo Ferreira |
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7 |
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Clientes externos realizarem pressão por atendimento da demanda |
Tempo |
5 |
4 |
RE |
Convidar a EMATER para participar das reuniões semanais, com formalização de presença nas atas de reunião para estarem alinhados sobre as ações do eSocial até o dia 30/08/2023. |
Eduardo Ferreira |
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8 |
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Os RHs setoriais não possuirem domínio técnico sobre o eSocial |
Qualidade |
5 |
5 |
RE |
A SEGEP deverá promover cursos para os RHs setoriais entenderem sobre o eSocial e a SETIC criar manuais e treinamento no AVA sobre o manuseio do sistema. |
SEGEP e SETIC |
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9 |
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Dificuldades para manter a gestão de conhecimento do projeto |
Qualidade |
3 |
4 |
RE |
|
Todos os envolvidos no projeto. |
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10 |
01/10/2023 |
A SETIC assumir o cronograma de entregas do projeto como responsável |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Estabelecer cronograma e responsabilidades em conjunto com a SEGEP no projeto, sendo formalizado via SEI até o dia 02/10/2023. |
Eduardo Ferreira |
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11 |
01/10/2023 |
Qualidade das informações enviadas para o Governo Federal |
Qualidade |
5 |
4 |
RE |
A partir dos testes restrito das tabelas da Fase 2, solicitar aos RHs a correção de informações necessárias antes do envio em ambiente de produção. |
Ricardo Cruz |
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12 |
26/02/2024 |
Não ter perfis que tenham diferentes permissões ao eSocial PRO |
Escopo |
3 |
4 |
RE |
Realizar a descentralização das unidades para aplicação de filtros para que cada uma visualize suas respectivas informações. |
Milton Nascimento |
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13 |
26/02/2024 |
Administração Pública Indireta não ter domininio do negócio do eSocial |
Qualidade |
5 |
4 |
RE |
Transferir: Alinhar a SEGEP que deverá realizar treinamentos técnicos com os RHs Setoriais para que possam operar o eSocial até o dia 28/02/2024. |
Eduardo Ferreira |
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14 |
26/02/2024 |
Novos projetos que estão surgindo em decorrência do eSocial porém sem estimativa de tempo. |
Tempo |
5 |
5 |
RE |
Mitigar: Criar documentação dos projetos e reunir com seus respectivos backlogs para reunião de estimativa com a fábrica de software para tomada de decisão de projetos que devem ser começados de imediato até o dia 04/03/2024. |
Eduardo Ferreira |
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15 |
01/03/2024 |
O sistema de Atualização Cadastral não possuir adequação aos leiautes do eSocial. |
Tempo e Qualidade |
5 |
5 |
RE |
Mitigar: Realização de estudo técnico sobre as melhorias que devem ser feitas para estimativa e respectivo desenvolvimento até 07/03/2024. |
Milton Nascimento |
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16 |
16/04/2024 |
Férias de pessoas chaves para a execução do projeto |
Tempo |
5 |
5 |
RE |
Aceitar: Buscar a data de férias de cada individuo para elaborar um plano de substituições ou a adequação do cronograma do projeto até 18/04/2024. |
Eduardo Ferreira |
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17 |
16/04/2024 |
Atraso no preenchimento de dados pelo RH Setorial |
Tempo |
5 |
5 |
RE |
Transferir |
Eduardo Ferreira |
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18 |
16/04/2024 |
Cronograma instável devido a dependências externas |
Tempo e Qualidade |
5 |
4 |
RE |
Após a criação do cronograma com as estimativas, deixar claro em documento SEI que poderá haver mudanças devido a fatores externos a SETIC e SEGEP até o dia 02 de Maio de 2024. |
Eduardo Ferreira |
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19 |
16/04/2024 |
Falta de relatórios que apontem os erros de cada leiaute do eSocial |
Tempo e Qualidade |
5 |
5 |
RE |
Construção de duas aplicações: em que a primeira será para gerar relatório de erros para cada secretaria prosseguir com a correção no sistema de origem. A segunda será uma aplicação de validação dos cálculos de folha de pagamento. |
Alexandre Freire |
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20 |
18/04/2024 |
Envio do eSocial através de apenas os 4 empregadores (Governo do Estado, Emater, Detran e Iperon) |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Estudo técnico pela SETIC para identificação de prazos e complexidade para que a descentralização seja realizada. Após o estudo técnico alinhar os stekaholders do projeto para aprovação dessa mudança de rotas do projeto até o dia 25/04/2024. |
Alexandre Freire |
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21 |
18/04/2024 |
O cadastro do servidor no Governa estar aberto para edição dos usuários. |
Escopo e Qualidade |
4 |
5 |
RE |
Criar relatório de gestão de riscos do projeto para apresentar aos stakeholders com sugestões de plano de ação até o dia 26/04/2024. |
Eduardo Ferreira |
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22 |
18/04/2024 |
Processos de RH incompatíveis com as necessidades do eSocial. |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Criar relatório de gestão de riscos do projeto para apresentar aos stakeholders com sugestões de plano de ação até o dia 26/04/2024. |
Eduardo Ferreira |
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23 |
18/04/2024 |
Problemas na fluidez do evento de S-2299 (desligamento). |
Escopo e Tempo |
5 |
5 |
RE |
Priorizar o desenvolvimento do módulo de verbas rescisórias para a fábrica de software. |
SEGEP |
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24 |
18/04/2024 |
Fiscalização de órgãos de controle. |
Escopo e Tempo |
4 |
5 |
RE |
Apresentar impactos para os Stakeholders Internos e Externos do Projeto para celeridade de ações que possuem dependência, e andamento de normativas até o dia 02/05/2024. |
Eduardo Ferreira |
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25 |
18/04/2024 |
Sistema de folha de pagamento não permitir a reabertura de diversas folhas de pagamento de maneira simultânea. |
Escopo |
5 |
5 |
RE |
Alinhar os stekaholders do projeto para que esse objetivo seja priorizado para o sistema de folha de pagamento até o dia 02/05/2024. |
Eduardo Ferreira |
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26 |
18/04/2024 |
Centralização da Folha de Pagamento e do eSocial na SEGEP. |
Escopo e Tempo |
4 |
4 |
RE |
Alinhamento dos riscos com os stekaholders sobre a necessidade de descentralização dos processos operacionais até o dia 02/05/2024. |
Eduardo Ferreira |
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| Data de identificação do Risco | Descrição | Categoria do Risco | Ação quanto ao Risco | Resultado da Ação |
| 30/03/2023 | É preciso atualizar os códigos da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO no sistema Governa WEB para atender a um dos requisitos do Projeto Piloto do eSocial, entretanto nesse momento está sendo feito ajustes na RAIS 2023, caso o CBO seja atualizado pode gerar retrabalho para a SETIC e SEGEP-GSUP. | Qualidade e tempo | Mitigar: Notificar o cliente sobre o risco e informar que será possível apenas subir para em produção e treinamento quando a RAIS for enviada de forma definitiva para o Governo Federal, até dia 06/04/2023. Portanto será possível colocar nos ambientes do Governa a partir do dia 10/03. | Foi necessário solicitar o cliente o Depara de CBO para CBO pois o que havia realizado era de Cargo para CBO, dessa forma estamos aguardando retorno do cliente para prosseguirmos. |
| 30/03/2023 | O mensageria irá alertar que o dado está inconsistente e que o RH deve corrigir, isso irá resultar em trabalho extra para os RHs Setoriais devido a possível quantidade de inconsistência, portanto os dados deverão ser tratados desde o início, no e-Estado. | Qualidade e tempo | Transferir: A SEGEP deverá coordenar ações para seguir com essa atualização num segundo momento. Com base no plano de ação montado o nosso objetivo até 29 de Setembro é realizar a estruturação das tabelas da 1º, 2º e 3º fase do eSocial, com seus respectivos testes e envios. | |
¶ 6. Matriz RACI
A Matriz RACI ou matriz de responsabilidade é uma ferramenta que possibilita aos membros da equipe visualizarem suas responsabilidades no ciclo de vida do projeto.
A matriz RACI é formada por um acrônimo, que também define os papéis e as atribuições dos envolvidos. RACI significa: R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) e I (Informed), em português: o Responsável, a Autoridade, o Consultado e o Informado.
Quais os papéis-chave envolvidos na Matriz RACI?
Responsável pela execução (Responsible): É efetivamente quem trabalha na atividade.
Autoridade para aprovar (Accountable): É o papel do aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. Este pode delegar a função para outros profissionais, entretanto ele é quem se responsabiliza pelo recebimento do trabalho.
Precisa ser consultado (Consulted): Consultado, alguém cuja entrada agrega valor e/ou é essencial para a implementação final. A comunicação é de duas vias (consulta <=> resposta).
Precisa ser informado (Informed): Informado, a pessoa ou grupos de pessoas que precisam ser notificados de resultados ou ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. A comunicação é apenas num sentido =>.
Abaixo pode ser consultado a MATRIZ RACI do Projeto do Oceano Pacífico.
A melhor maneira de garantir que os processos correrão bem é mapear todas as partes envolvidas, atribuindo funções para cada pessoa nas atividades a serem realizadas. Nessas horas, a matriz de responsabilidades surge como uma ótima ajuda para a comunicação, a organização do projeto e a gestão de pessoas!
¶ 7. Histórico de Tomada de Decisões sobre o Projeto
Esse tópico foi criado para registrar tomada de decisões do projeto e criar um registro histórico para consultas posteriores.
03 de fev. 2023
Foi realizado uma reunião com a Gerente de Gestão Fernanda Coutinho, da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, na qual a PRODEST é subordinada, em que participou o Daniel Sanches, Gerente Técnico da Prodest e o Gerente de Projetos da SEGER Jessé Matos. Nessa reunião o Gerente de Projetos Eduardo Souza apresentou a problemática do eSocial no Poder Executivo, apresentou também alguns cenários que enfrentamentos e ressaltou o interesse na aplicação da PRODEST.
O Gerente Eduardo deixou claro também que a solicitação da aplicação já teve uma passagem pelo Jurídico da SEGER que aprovou a liberação da aplicação do eSocial para a SETIC, sem oficialização. A Fernanda Coutinho demonstrou interesse em fazermos um desenvolvimento da aplicação conjunta com a SETIC, afim de atender a Fase de Segurança e Saúde do Trabalho do eSocial de forma mais ágil, visto que os prazos já se encontram encerrados para a administração pública.
A Gerente Fernanda pediu 1 semana para responderem o ofício enviado pelo e-Docs, autorizando a cessão e já deixando claro o interesse no desenvolvimento conjunto, para que em seguida seja feito o termo de cessão.
09 de março 2023
Foi realizada uma reunião em que esteve presente o Coordenador-Técnico do eSocia/SEGEP Emiliano de Sousa, Ricardo Cruz dos Santos - Coordenador-Geral do eSocial/SEGEP, Gerente de Projetos Eduardo Ferreira e Product Owner Julien Martins. Tendo os seguintes encaminhamentos:
1. Que serão realizadas reuniões semanais as Quintas-Feiras pelos Membros da equipe de Implantação do eSocial na SEGEP e os gerentes de projetos da SETIC, a fim de revisar os cronogramas e apresentar a conclusão de cada produto do subprograma Esfera Celestial - Projeto Piloto do eSocial.
2. Que será realizada pelo Time SETIC a atualização dos Dados referentes as Tabelas dos Eventos S-2190, S-1010 e S-1070, através do Banco de Dados do Sistema FOPAG(Governa);
3. Que após a atualização das tabelas e validação dos dados, as mesmas serão submetidas ao repositório nacional do esocial através do ambiente de produção restrita pelo Time SETIC;
4. Que será solicitado aos Superintendentes da SEGEP e SETIC uma interlocução com o Secretário da SEGER do Governo do Espírito Santo para fins de alinhamento sobre a solicitação de Cessão da Aplicação Mensageria ao Governo do Estado de Rondônia em trâmite através do Ofício nº 73/2023/SETIC-GPROJ de, 10/01/2023 (0035109261), constante do processo SEI 0070.000088/2023-31, para celeridade do Termo de Cooperação;
Ata de Reunião SEI: 0036442401
16 de março
Foi realizada uma reunião em que esteve presente o Coordenador-Técnico do eSocia/SEGEP Emiliano de Sousa, Ricardo Cruz dos Santos - Coordenador-Geral do eSocial/SEGEP, Gerente de Projetos Eduardo Ferreira e Product Owner Julien Martins. Tendo os seguintes encaminhamentos:
O Sr. Ricardo encaminhará os CBOs para a SETIC realizar o depara com o Governa. Que a Sra. Julien fará o despacho para o Sr. Ricardo e Sr. Emiliano (Grupo eSocial) para fazerem ajustes na Tabela S-1070 do eSocial. Que o grupo do eSocial e a SETIC irão tirar algumas dúvidas com a Folha de Pagamento sobre a tabela S-2190. O Grupo do eSocial fará provocações aos interessados do eSocial de definir e decretar regras para nomeação e exoneração no Estado de Rondônia além de formalizar o fluxo para emissão de novas matrículas no Estado. Ademais, o Grupo do eSocial irá oficializar a necessidade de atualização dos dados cadastrais de servidores no sistema e-Estado, além de demandar a implementação de regras no sistema de Atualização Cadastral para minimizar o quantitativo de dados incorretos. Por fim, será feito uma reunião de priorização de melhorias a serem desenvolvidas no sistema Governa Web na última semana de Maço, a ser marcada pelo Sr. Eduardo, em que convidará também o Sr. Ricardo para levar as considerações sobre o eSocial.
Ata de Reunião SEI: 0036643038
29 de março 2023
Realizou-se a Reunião de Priorização das melhorias do Sistema Governa WEB da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob a Presidência do Gerente de Projetos Eduardo Ferreira e com o comparecimento do Diretor Executivo da Folha de Pagamento da SEGEP Clênio Gusmão, Gerente de Supervisão de Pagamento Janilenny Chalender, Analista Sandro, Asessora de Conformidade de Pagamento Graziella Viggiano, Assessor de Liberação Bancária Sandro Carvalho, Coordenador Geral do eSocial/SEGEP Ricardo Cruz, Product Owner Julien Martins, Product Owner Gezinéia Costa e Gerente de Otimização e Experiência do Usuário Euriane Frota. Tendo os seguintes encaminhamentos:
- Realizar melhorias na RAIS de 2023;
- Continuar desenvolvendo a API Contracheque;
- Continuar desenvolvendo melhorias tangentes à Imposto de Renda no Governa;
- Posteriormente após o liberação de tais melhorias será trabalhado o desenvolvimento do módulo de Rendimentos Retroativos Acumulados (RRA)
Ata de Reunião SEI: 0036990266
12 de abril 2023
Recebimento do código fonte da aplicação do eSocial.
17 de abril 2023
Foi realizado uma reunião interna com a Product Owner Julien Martins, Coordenador de Dados Pedro Gomes, Product Owner Gezineia, Gerente de Desenvolvimento Gabriel Santi e Gerente de Projetos Eduardo Ferreira para discutir sobre o banco de dados da aplicação do eSocial, visto que após estudos do código e arquitetura foi identificado que a solução foi implantanda em Servidores Oracle Server. Entretanto a SETIC utiliza servidores SQL Server, dessa forma, o Pedro Gomes ressaltou que a SEFIN é a única que possui tais servidores, trazendo que uma das possibilidades seria fazer hospedagem do banco de dados na SEFIN.
Sendo assim, foi perguntando ao Gabriel Santi sobre sua opinião do banco de dados e o mesmo concordou. O Gerente de Projetos Eduardo disse que tem contato de um dos Conselheiros da Comissão do eSocial, Emiliano Filho, que faz parte da SEFIN para adiantar algumas informações e facilitar uma reunião com a equipe de TI. PG também ressaltou que seria importante formalizar a solicitação, todos concordaram e ficou de responsabilidade do gerente Eduardo de realizar o ofício para assinatura do Superintendente Delner.
26 de abril 2023
O Conselheiro Geral da Comissão do eSocial, Ricardo Cruz, solicitou a atualizações dos CBO do Sistema Governa conforme a listagem oferecida pelo Governo Federal http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf , em primeiro momento no ambiente de testes do Governa. Foi identificado pela Product Owner Julien Martins e Analista de Banco João Thomas que a sobreposição com os CBOs existentes no Governa causou uma duplicação e erros na execução de cálculos da folha de pagamento. Dessa forma a Julien solicitou o Depara realizado pelo Ricardo dos códigos do gov. federal com os atuais do Governa para analisar os cenários e apontar soluções.
26 de abril 2023
Ata de Reunião ID SEI com a EMATER, SEFIN e SEGEP: https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=31637557&id_documento=38477830
Todo o histórico do projeto está registrado no processo SEI 0070.068207/2022-71.