¶ 1. Termo de Abertura do Projeto
| Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC | Última Alteração | Versão | |
| Time | Caos | 22/01/2024 | 3.0 |
| Cliente: | Superintendência de Gestão de Pessoas - SEGEP: Janilenny Chalender (GSUP); Clênio Gusmão (DESP) |
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| Product Owner: | Gezineia Costa | ||
| Gerente de projetos | Eduardo Ferreira |
¶ Nome do produto
Governa
¶ Nome do projeto
Projeto de Melhoria do Sistema do Governa
¶ Objetivo do projeto
Dar suporte, manutenção e evoluir o sistema Governa Web com melhorias e correções de bugs.
¶ Justificativa
O Governa é um sistema comprado pela SEGEP, da empresa G&J Serviços de TI LTDA, entretanto a mesma não deu suporte totalmente necessário as necessidades da SEGEP, sendo assim, com a finalização do período do contrato foi repassado para a competência da SETIC suportar o sistema Governa. A partir desse momento foi iniciado a correção de alguns bugs dentro do código e também a construção de novas funcionalidades, a fim de melhorar o desempenho da Folha de Pagamento.
¶ Previsão legal
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 80/2022/SEFIN-COTES
PORTARIA/MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021
¶ Premissas
- As regras de negócios não são em sua totalidade definidas;
- Produto já foi priorizado pelo Gabinete da SETIC para ser trabalhado melhorias;
- Os custos de cada projeto só poderão ser calculados a partir da estimativa pelo time de Dev e Negócios;
- Código do Governa não foi construído com boas práticas pela empresa contratada pela SEGEP;
- Bugs devem ser tratados com urgência;
- As fórmulas de cálculos serão fornecidos pela SEGEP-GSUP em conjunto com a SEFIN (no que couber);
- A implementação será feita de forma incremental, isto é, que a cada teste por parte da SEGEP-GSUP será feito melhorias na tela de cálculo.
- Será reduzido o trabalho manual realizado pela SEGEP-GSUP;
¶ Restrições
- O sistema não pode ser melhorado em outra linguagem de programação a não ser Java.
¶ Requisitos
- Que dentro do Governa seja implementado os cálculos e respectivos fluxos para retenção do imposto de renda direto da fonte, que subsidiará a DIRF;
- Sejam feitos as correções técnicas no arquivo da RAIS, conforme solicitações pelo cliente
- Integração do e-estado de Pessoas Físicas
Documento sei n° 0034741139
- Seja criado a rotina de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
- Formulas de cálculo de acordo com a normativa da SEFIN n 80/2022.
- Que seja possível a SEGEP-GSUP emitir vários contracheques por lote de uma única vez;
- Possibilitar emissão por CPF
- Possibilitar emissão por matrículas (considerar que um servidor tem mais de 1 matrícula)
- Possibilitar emissão cargo
- Possibilitar emissão por lotação - Que a GSUP possa emitir relatórios por ordem de matrículas e também cronológica;
- Que esteja disponível o contracheque a partir do Portal do Servidor sem exigência de senha;
¶ Riscos
- Cliente não ser detentor das regras de negócio.
Estratégia adotada para superar risco: reunião de alinhamento com sponsor para esclarecer esse ponto, tendo como resultado que sempre que houver dúvidas quanto a regra será levado a funcionalidade para discussão de um grupo de pessoas que trabalhem naquela rotina de forma ativa - As regras de negócios não estarem definidas em sua totalidade;
- Mudança na legislação sobre os descontos de averbações;
- Atraso nas entregas do time em relação a esse projeto;
¶ Equipe
Desenvolvedor: Diego Gonçalves
Desenvolvedor: ErtonSotero
Desenvolvedor: Weslle Lima
Desenvolvedor: Ádrian Mendes
Product Owner: Julien Martins
Scrum Master: Edson Hiraçaka
Analista de negócios: Jônatas Justiniano
Gerente de Processos: Luma Damon
Gerente de Projetos: Eduardo Ferreira
Cliente: Folha de Pagamento SEGEP (CECON, GSUP, GSIP)
Aprovadores do Projeto: Ronald Lazaro (Coordenador COGE), Janderson Thomaz (Coordenador CODE), Gabriel Carrijo (Diretor Técnico) e Delner Freire (Superintendente).
¶ Público alvo
Servidores da Folha de Pagamento do Poder Executivo.
Processos SEI:
0031.546836/2019-15
0031.418071/2020-50
0016.373435/2021-34
0070.068207/2022-71
0031.073269/2022-61
0016.461909/2019-80
0031.068586/2022-66
0031.074722/2022-57
0031.072694/2022-33
¶ 2. Análise de Negócio
¶ 2.1 SIPOC
Nesse primeiro momento é importante definir quem utiliza o sistema do Governa na SEGEP-DESP
a) Gerente de Supervisão de Pagamento
- Faz auditoria no sistema de pagamento;
- Faz aplicação de verbas;
- Permite o acesso aos sistemas;
- Emite relatórios;
- faz o processamento de pagamentos;
b) Gerência de Sistemas de Pagamento
- Tem contato direto com os RHs setoriais;
- Acompanha relatório de evolução de folha de pagamentos de cada unidade do Estado;
- faz verificação de falhas nas folhas de pagamento;
c) Núcleo de Cálculos
d) Assessoria de Análise de Processos
- Recebe os processos via SEI para fazer os despachos às gerências;
¶ 2.2 Voice Of Costumer (VOC)
A ferramenta Voz do Cliente (VOC) é para detecção dos problemas informados pelos clientes na qual foram expostas algumas dores pelos participantes e destacadas as que eles consideravam prioritárias, referente aos sistemas utilizados, falhas e suas rotinas diárias.
O objetivo da ferramenta é facilitar a identificação de pontos de melhoria de forma precisa e eficiente, do ponto de vista de quem realmente mais importa: o cliente (seja uma necessidade, expectativa ou opinião) especialmente, com seus processos de negócios, produtos ou serviços.
A ferramenta visa descrever suas carências e como enxergam seus produtos e serviços.
Conforme a imagem a seguir, foram relatados pelos clientes as seguintes dores:
Alguns pontos levantados durante a visita que foi realizada pelo gerente de projetos Eduardo Souza, no dia 21/09/2022 que teve como primeiro entrevistado Sandro Carvalho que fez os seguintes relatos:
- Na parametrização de afastamento em Movimentação no Governa, é necessário para que seja permitido a emissão de relatórios irá verificar qual foi o motivo de afastamento, se foi por exoneração, aposentadoria, falecimento e etc.
- Em Verbas Periódicas, também é necessário a emissão de relatório das inconsistências no cadastro de cada servidor, e que esse relatório seja emitido no formato de Excel e também esteja disponível no formato PDF.
- A GSUP é responsável pela emissão de ficha financeira de servidores, fichas que estão disponíveis desde 2011 no sistema, entretanto, a emissão por lote deve limitar a quantidade de servidores por relatório. Esse relatório deve permitir que sejam selecionadas vários órgãos para constarem naquele relatório, o que não acontece hoje, somente é emitido de órgão por órgão.
- O Governa não consegue emitir um número de relatório muito alto, isto é, que contenha muitos servidores, tendo como necessidade que o Sandro emita relatórios de um por um, puxando cada ano de forma individual.
- Na criação de verbas de consignação, os dados do servidor que são inseridos para cadastramento daquele débito em sua folha de pagamento, existe um erro ao enviar o relatório para CECON, porque os dados não vão junto com a verba de consignação.
Em um segundo momento o entrevistado foi o Douglas, também da GSUP, que cuida da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social):
- Quando é realizado o cadastro de um servidor é necessário que o sistema faça o cálculo de forma automática dos percentuais tributários que serão deduzidos da sua folha de pagamento, porque isso não acontece hoje.
- Na data de nascimento do servidor é necessário que exiba uma mensagem sempre que ele seja menor de idade, pois esses dados são inconsistentes devido a falha na atualização cadastral.
- Número de PIS para vários servidores.
- Douglas também ressaltou que é necessário que a COGES seja capacitada sobre o eSocial, pois eles também vão ser responsáveis.
- Douglas também levantou a necessidade de existir um alinhamento interno sobre como ficará a questão de empresas terceirizadas com o adequação do eSocial?
- A RAIS do ano de 2021 não foram enviadas ao Governo federal, o que impacta o abono salarial dos servidores do Estado pois podem deixar de receber.
- Existem muitas matrículas para o mesmo servidor e isso deve ser parametrizado.
Por fim o entrevistado foi o Walter, que cuida do envio de pagamento ao Banco do Brasil, de cada carteira, isto é, as Unidades do Estado. Ele relatou as seguintes reclamações que afetam o seu desempenho no trabalho e geram retrabalhos e muita execução de forma manual, que o sistema tem possibilidade de solucionar:
- Na efetivação de desbloqueio de pagamentos os relatórios de pensão são perdidos, ou seja, os valores que deveriam ser descontados na folha de pagamento dos servidores não são. Nessa mesma opção, há o relatório de cartas, que é um comprovante de envio de solicitação de pagamento ao Banco do Brasil, entretanto o relatório saí de forma aleatória, e não são separados por mês.
- Existe muito trabalho manual para separar páginas de PDF’s e juntá-las novamente para fazer envio de relatórios ao Controle Interno.
- Em exportação bancária, que é gerado o arquivo que autoriza o pagamento dos salários dos servidores, há necessidade de padronizar o campo 225 com o código 52, que é o código autorizador, sem ele o pagamento não é efetivado na conta do servidor.
- Na emissão de comprovantes de pagamentos o relatório precisar informar mês de pagamento, constando que o valor foi recebido em determinada conta bancária, e também deve constar as consignações que foram deduzidas do salário do servidor, pois esses comprovantes são solicitados em processos judiciais.
Foi possível concluir da visita que a falta de pessoas para compor o eSocial na Folha de Pagamento da SEGEP, é um risco que impactará negativamente o Estado e que as melhorias no Governa precisam ser priorizadas pelo Product Owner do projeto para ser repassado ao time de desenvolvimento.
¶ 2.3 Matriz RACI
A Matriz RACI ou matriz de responsabilidade é uma ferramenta que possibilita aos membros da equipe visualizarem suas responsabilidades no ciclo de vida do projeto.
A matriz RACI é formada por um acrônimo, que também define os papéis e as atribuições dos envolvidos. RACI significa: R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) e I (Informed), em português: o Responsável, a Autoridade, o Consultado e o Informado.
Quais os papéis-chave envolvidos na Matriz RACI?
Responsável pela execução (Responsible): É efetivamente quem trabalha na atividade.
Autoridade para aprovar (Accountable): É o papel do aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. Este pode delegar a função para outros profissionais, entretanto ele é quem se responsabiliza pelo recebimento do trabalho.
Precisa ser consultado (Consulted): Consultado, alguém cuja entrada agrega valor e/ou é essencial para a implementação final. A comunicação é de duas vias (consulta <=> resposta).
Precisa ser informado (Informed): Informado, a pessoa ou grupos de pessoas que precisam ser notificados de resultados ou ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. A comunicação é apenas num sentido =>.
¶ 2.4 VOC - 13º Salário
Com o intuito de capturar as experiências, expectativas, preferências e necessidades da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP em relação ao processamento do adiantamento e parcela final do 13º salário, foi realizada uma reunião no dia 23 de março de 2023. Durante a reunião, foi solicitado que aquela superintendência ordenasse por priorização as dores relatadas anteriormente, conforme imagem abaixo:
Diante disso, procedeu-se à priorização de 5 demandas que esta SETIC poderia trabalhar com vista a melhorar o processamento do 13º no ano de 2023, também foi verificado que algumas já haviam sido sanadas.
¶ 3. Mapa de Stakeholders
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¶ 4. Estrutura Analítica do Projeto
¶ 5. Matriz de Risco
| Identificador | Data de identificação do Risco | Descrição do risco | Categoria do Risco | Probabilidade | Impacto | Ação quanto ao Risco | Resultado da Ação | Responsável |
| 1 | 25/10/2022 | Os servidores da GSUP e GSIP não domina todas as regras de negócios para a construção do sistema, e isso vai impactar o time de desenvolvimento. | Tempo e Qualidade | Transferir: Notificar o cliente sobre o risco e sensibilizá-lo sobre a necessidade da SEGEP buscar quem pode auxiliar com as regras e indicar esse servidor para auxiliar os times da SETIC durante o andamento do projeto. | Foi indicado servidores de outras secretarias para apoiar nas regras de negócio tangente à cálculos da folha de pagamento. Já em relação a processos será consenso entre a GSUP. | |||
| 2 | 25/10/2022 | A falta de treinamento e padronização de processos que precisam ser formalizados, da SEGEP-DESP acarretam em diferentes regras de negócio para uma única funcionalidade, e até mesmo utilização errônea do Governa. | Tempo e Qualidade | Transferir: Provocar o cliente para que o mesmo busque criar manuais (podem contar com o auxílio do time de negócios) a maneira de executar determinados processos, com formalização via oficio ou decreto. | Foi indicado servidores de outras secretarias para apoiar nas regras de negócio tangente à cálculos da folha de pagamento. Já em relação a processos será consenso entre a GSUP. | |||
| 3 | 25/10/2022 | As melhorias a serem desenvolvidas podem ter atraso nos times devido ao atravessamento que eles recebe. | Tempo | Mitigar: Buscar mais força de trabalho, visto que o time já está sobrecarregado. Paralisar um projeto que está em desenvolvimento e designar o time para o Governa, a fim de agilizar com o desenvolvimento. Além de designar um time de negócios para trabalhar no projeto. | O time Caos ficará exclusivo para o Governa, sendo que os demais produtos da Folha de Pagamento da SEGEP foram redistribuidos entre os times de desenvolvimento. também foi dedicado um analista de negócios para os produtos da Folha. | |||
| 4 | 25/10/2022 | Servidores se desmotivarem a continuar contribuindo para o projeto. | Tempo e Qualidade | Mitigar: Foi elaborado o plano de comunicação do projeto, que será apresentado aos stakeholders e também foi acordado com o Product Owner a promoção de Reviews com os clientes. | Foi feito alinhamento do plano de comunicação com os clientes. | |||
| 5 | 23/03/2023 | Erros no 13° terceiros. A primeira e segunda parcela no ano de 2022 teve algumas inconsistências que foram corrigidas manualmente e que prejudicaram as datas de recebimento de alguns servidores. De tal forma alguns cenários se repetirão no ano de 2023, somado ainda a possíveis cenários que devam surgir devido a reestrutação administrativa nos cargos comissionados do Poder Executivo. | Tempo e Qualidade | Mitigar: Deve ser feito alinhamentos para gerenciar esse risco, a incluir a CODE, CAGD e COGE e também os pontos focais do Governa, para ser discutido possíveis cenários que possam surgir e minimizar erros que venham acontecer na primeira parcela que será paga em Julho/2023. | ||||
| 6 | 09/05/2023 | Foi identificado como risco os scripts que são executados pela SEGEP_GSUP direto no banco de dados do Governa, que gera inconsistências de informação e pode prejudicar os envios delas para o Governo Federal por meio do eSocial. | Qualidade | Eliminar: Alinhar com o cliente do projeto sobre o risco, mostrando as consequências e resultados negativos para o Estado. | Foi realizado uma reunião com a SEGEP com a finalidade de falar sobre os scripts que geram inconsistências e que precisamos realizar estudos técnicos sobre eles para trazer esses scripts em forma de aplicação, para garantir a integridade do banco de dados e preservar a segurança da informação. | |||
| 7 | Falta de definição de regras de negócio sobre o RRA | 5 | 5 | Transferir: Realizar reunião com a SEFIN para buscar auxílio nos cálculos que são feitos no RRA, para que a SEGEP sintetize as regras de negócio. | ||||
| 8 | Comunicação entre os clientes | 5 | 4 | Minimizar: As comunicações serão feitas numa primeira instância com a Janilenny (gerente) para dar direcionamento aos demais analistas para tirar dúvidas ou fazerem validações. | ||||
| 9 | Atraso nas validações e testes pelos clientes dos features desenvolvidos | 5 | 5 | Minimizar: Alinhar o cliente sobre a demora nas validações e os possíveis impactos no sistema quando forem subir em produção. | ||||
| 10 |
¶ 6. Mapeamento de Processos
¶ 7. Histórico de Tomada de Decisões sobre o Projeto
Esse tópico foi criado para registrar tomada de decisões do projeto e criar um registro histórico para consultas posteriores.
20 de dez. 2022
Foi realizado a reunião de priorização do backlog dos sistemas Consignação e Governa, em que se obteve a seguinte priorização de demandas:
1. Pensando no primeiro trimestre de 2023 temos que: os fluxos, campos e adaptações necessárias para atender o eSocial devem ser prioridades;
2.A RAS tembém tem que andar em paralelo com o eSocial no primeiro trimestre de 2023;
Visto isso, as próximas prioridades são:
3. Refatoração dos cálculos da prévia e da definitiva.
4. Refatoração da primeira parcela do décimo.
Documento Sei: Ata de Reunião 0034547738
09 de jan. 2022
Foi realizada reunião na SEFIN, com a presença da Gerente de Processos Luma, Gerente de Projetos Eduardo, Product Owner Julien, Gerente de Supervisão de Pagamentos Jannilenny e Graziella, Auditora Fiscal Carine e Contador Douglas.
- Base de calculo de imposto de renda matriculas diferentes de uma mesma fonte pagadora. Temos duas opções: calcular separado o imposto de renda ou somar. Considerar dependente, afeta a atualização cadastral e integração com o e-Estado. Isso afeta a arrecadação do Estado. 1.1 Colocar avisos no contracheque sobre o imposto de renda. Contracheque consolidado?
- Essa cálculo se aplica em folha complementar, de acordo com a Graziella ela soma os valores das matrículas.
- Mesmo que tenha rescisão num mesmo mês o total de recebimento é tributado.
- São fonte de pagamento CNPJ diferentes (DETRAN, ESTADO e IPERON) em relação a DIRF (pode ser gerado por lotação).
- Pensão alimentícia também é debitada do imposto de renda.
- Ordenador de despesas precisam acordar em relação a mais duas matricula para o mesmo servidor.
- A PGE autoriza a criação de matriculas extras
- Como fica a questão do eSocial quanto essas informações que são enviadas para o gov. Federal? Ainda mais com matriculas diferentes
- O dependente vai ficar em qual matricula? E se estiver nas duas, como fica?
RRA
Circular conjunta da SEFIN com a SEGEP
RRA é refere-se ao exercício financeiro anterior
Encaminhamento que não será feito mapeamento de processos, apenas coleta de regras de negócio, que é o necessário para desenvolvimento. Sendo que a Carine auxiliará em dúvidas que surgirem.
06 de jan.2023
Foi realizado uma nova priorização com a gerente Janilenny Chalender sobre as prioridades do Governa para o 1 trimestre de 2023, sendo:
- Implementação do fluxo correto para retenção de imposto de renda e consequente apoios para envio na Declaração do Imposto de Renda Retido na FONTE (DIRF);
- Correções técnicas no arquivo da RAIS e apoio no envio da relação para o Governo Federal;
- Implementação do cálculo de Rendimentos recebidos Acumuladamente (RRA) na tela do sistema Governa Web;
- Refatoração (melhorias no código fonte do sistema) do cálculo da folha de pagamento prévia e definitiva;
Documento SEI: Ofício 49 (0035024153)
03 de fev. 2023
Foi apresentado o Plano de Comunicação dos projetos do Governa para o Diretor da Folha de Pagamento da SEGEP Clênio Gusmão e Gerente de Supervisão de Pagamento em substituição Conceição. Foi discutido o que será trabalhado até 31 de março de 2023, recordando o formato de trabalho dos times da SETIC. Ademais, foi acordado as formas de comunicação com a SETIC, principalmente sobre solicitações de melhorias que devem ser realizadas pelo GLPI.
Por fim, a documentação dos projetos foi apresentada na íntegra para conhecimento e disponibilizada para os dois acompanharem os andamentos.
23 de março. 2023
Realizou-se a Reunião para tratar sobre os problemas com a cédula C da SESDEC. Tendo os seguintes encaminhamentos:
1. A SETIC removerá os acessos da cédula c dos servidores policiais civis constantes no processo SEI pertinente ao pagamento da diferença do adicional de isonomia de 2005 a 2010 até o dia 23/03/2023.
2. A SESDEC notificará os sindicatos, até o dia 24/03/2023, que os sindicalizados envolvidos no processo não façam ainda a sua declaração do imposto de renda.
3. A SETIC e a SEGEP vão atualizar os valores do banco de dados da folha de Março e portal da Cédula C retirando a complementar do mês de Março (exclusivo da PC) e Agosto de 2022 (exclusivo PC) até dia 28/03/2023, com inicio no dia 24/03.
4. A SEGEP vai prestar as informações da suplementar referente ao RRA para a SESDEC encaminhar aos sindicatos até dia 23/03/2023.
5. A SESDEC vai disponibilizar as informações para o sindicato até o dia 24/03/2023.
6. Paralelamente aos itens 4 e 5, a SEGEP irá proceder a confecção de uma DIRF retificadora a partir do dia 30/03/2023.
7. Para atender ao item 6 a SEGEP irá assessorar um integrante da Polícia Civil que fará a efetiva correção da DIRF a partir do dia 30/03/2023.
8. O SINPOL informará que todos os servidores envolvidos no processo façam a declaração na modalidade completa.
9. O acesso ao portal do contracheque, previsto no item 1, será liberado assim que o sindicato der o retorno que os servidores foram informados.
Ata de Reunião: 0036840632
23 de março. 2023
Realizou-se reunião para a coleta de inconsistências durante o processamento do adiantamento e parcela final do 13º salário (gratificação natalina), com mediação do Analista de Negócio Jônatas Justiniano e o Gerente de Projetos Eduardo Ferreira.
Ata de Reunião: 0036826149
23 de março. 2023
Aconteceu na SETIC uma reunião com a SEGEP e POLITEC para tratar sobre os problemas na cédula C de servidores que receberam RRA em folha complementar de Março e Agosto de 2022, tendo os seguintes participantes: Pedro Gomes (SETIC-CAGD), Andrews José (SETIC-CAGD), Cleber Juliano (SETIC-CAGD), Rodrigo Stefano (SETIC-CODE), Janderson Thomaz (SETIC-CODE), Euriane Frota (SETIC-CODE), Julien Martins (SETIC-CODE), Jônica Evellyn (SETIC-GAB), Eduardo Ferreira (SETIC-COGE), Daniel Manvailer (CAGD), Silvio Rodrigues (SEGEP), Douglas Nobre (SEGEP) Diretor Geral da Politec Domingos Sávio, Odair Ozame (SINPOL/RO), Josias Batista (SINPEC), Raidson Lima (SINPOL/RO), João Carlos Ramos (SESDEC), Diego Almeida (SETIC-CODE), Jonatas Neves (SETIC-CODE).
Teve os seguintes encaminhamentos:
- A SETIC removerá os acessos da cédula c dos servidores policiais civis constantes no processo SEI pertinente ao pagamento da diferença do adicional de isonomia de 2005 a 2010 até o dia 23/03/2023.
- A SESDEC notificará os sindicatos, até o dia 24/03/2023, que os sindicalizados envolvidos no processo não façam ainda a sua declaração do imposto de renda.
- A SETIC e a SEGEP vão atualizar os valores do banco de dados da folha de Março e portal da Cédula C retirando a complementar do mês de Março (exclusivo da PC) e Agosto de 2022 (exclusivo PC) até dia 28/03/2023, com inicio no dia 24/03.
- A SEGEP vai prestar as informações da suplementar referente ao RRA para a SESDEC encaminhar aos sindicatos até dia 23/03/2023.
- A SESDEC vai disponibilizar as informações para o sindicato até o dia 24/03/2023.
- Paralelamente aos itens 4 e 5, a SEGEP irá proceder a confecção de uma DIRF retificadora a partir do dia 30/03/2023.
- Para atender ao item 6 a SEGEP irá assessorar um integrante da Polícia Civil que fará a efetiva correção da DIRF a partir do dia 30/03/2023.
- O SINPOL informará que todos os servidores envolvidos no processo façam a declaração na modalidade completa.
- O acesso ao portal do contracheque, previsto no item 1, será liberado assim que o sindicato der o retorno que os servidores foram informados.
Ata de Reunião ID SEI: 0036840632
29 de março 2023
Realizou-se a Reunião de Priorização das melhorias do Sistema Governa WEB da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob a Presidência do Gerente de Projetos Eduardo Ferreira e com o comparecimento do Diretor Executivo da Folha de Pagamento da SEGEP Clênio Gusmão, Gerente de Supervisão de Pagamento Janilenny Chalender, Analista Sandro, Asessora de Conformidade de Pagamento Graziella Viggiano, Assessor de Liberação Bancária Sandro Carvalho, Coordenador Geral do eSocial/SEGEP Ricardo Cruz, Product Owner Julien Martins, Product Owner Gezinéia Costa e Gerente de Otimização e Experiência do Usuário Euriane Frota. Tendo os seguintes encaminhamentos:
- Realizar melhorias na RAIS de 2023;
- Continuar desenvolvendo a API Contracheque;
- Continuar desenvolvendo melhorias tangentes à Imposto de Renda no Governa;
- Posteriormente após o liberação de tais melhorias será trabalhado o desenvolvimento do módulo de Rendimentos Retroativos Acumulados (RRA)
Ata de Reunião SEI: 0036990266
18 de abril 2023
Foi realizado uma reunião com a SEGEP para tratar sbre a cédula C dos Servidores da POLITEC e PC que receberam RRA. Sob a Presidência do Superintendente Silvio Rodrigues (SEGEP) e com o comparecimento do Diretor Executivo da Folha de Pagamento Clênio Gusmão (SEGEP), Analista Contábil Douglas Nobre (SEGEP), Superintendente Delner Freire (SETIC), Diretor Técnico Abdenildo Sobreira (SETIC), Coordenador de Desenvolvimento Janderson Thomaz (SETIC), Product Owner Julien Martins (SETIC), Product Owner Daniel Manvailer, Analista de Desenvolvimento Andrews José (SETIC) e Gerente de Projetos Eduardo Ferreira (SETIC).
Tendo os seguintes encaminhamentos:
- Está sendo realizado a DIRF retificadora, com previsão de conclusão no fim do dia 19/04 e que terá a formalização de aceitação do arquivo pela SEGEP.
- A SEGEP fará validação da DIRF retificadora até o dia 24/04, e formalizará o aceite para a SETIC.
- Será disponibilizado o arquivo da cédula C e também a complementar de RRA dos servidores da Polícia Civil envolvidos no processo após a finalização da DIRF retificada, isto é, partir do dia 20/04.
- A SESDEC criará um comunicado com a mensagem de orientação os servidores efetivos ativos, inativos e desligados do Estado de Rondônia para retirar a cédula C complementar pelo Portal do Servidor e repassará para a SETIC até o dia 20/04.
- A SETIC criará um local no Portal do Servidor para retirar a cédula C complementar dos servidores efetivos da Polícia Civil, que será apenas acessado por eles, até o dia 20/04.
- A SESDEC ficará responsável por enviar aos servidores desligados do Estado de Rondônia a sua respectiva cédula C Complementar.
Ata de Reunião ID SEI: 0037548289
28 de abril 2023
Foi realizado a liberação de acesso a cédula C dos servidores da POLITEC e PC, pela CAGD.
02 de maio 2023
Foi realizado uma reunião de Status Report interna com participação da Gerente de Portffólio Karine Nogueira, Gerente de Projetos Eduardo Ferreira e Crislany, também Product Owner Julien Martins, Gerente de Desenvolvimento Gabriel Santi, Coordenadora de Desenvolvimento em substituição Euriane Frota e Coordenador de Banco de Dados Pedro Gomes. Na reunião foi discutido sobre o andamento do eSocial com os seguintes encaminhamentos:
- Solicitar ao Ricardo Cruz a relação dos CBOs do Governa comparados aos fornecidos pelo Ministério do Trabalho (MTE).
- Solicitar a PRODEST a volumetria de dados utilizados pela aplicação do eSocial e repassar essa info para a SEFIN avaliar a capacidade de hospedagem do banco de dados em seus servidores.
Acerca do Governa tiveram os seguintes encaminhamentos:
- Continuará sendo desenvolvido as correções referente a imposto de renda;
- A API Contracheque possui previsão para finalização no dia 19 de Maio;
04 de Maio 2023
Aconteceu a Review do Time Caos sobre dois dos objetivos do projeto: Correção do Imposto de Renda e Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA). Nela participou todo o time scrum e os Gerentes de Projeto Eduardo e Crislany. Foi discutido sobre a necessidade da definição de regras de negócio do RRA para posteriormente entrar para desenvolvimento, pois foi elaborado um Estudo Técnico sobre como o RRA é tratado no Governa e as necessidades de desenvolvimento, sendo assim ficou definido que assim que o Douglas da SEGEP retornar de férias retornaremos com o levantamento de regras de negócio.
Também foi apresentado sobre a tabela de imposto de renda estabelecido pela IN da SEFIN não existe dentro do Governa e precisa ser construída, estabelecendo fluxos sobre como as averbações serão tratadas com ela.
09 de maio 2023
Foi realizado um WeTalk entre o Gerente de Projetos Eduardo e a Product Owner Julien com o objetivo de alinhar as demandas discutidas na semana anterior em que tivemos como encaminhamento:
- Marcar uma reunião com o Diretor da Folha de Pagamento Clênio Gusmão para falar sobre os Scripts utilizados em banco de dados pela SEGEP-GSUP.
- Enviar despacho para o Ricardo Cruz, Membro do eSocial, solicitando o DEPARA de código de CBO do Governa para CBO do MTE, informando sobre as necessidades de padronização com hífen e código identificador.
16 de maio 2023
Às 10h:00 foi realizada a reunião para gerenciar o risco dos scripts executados pela Folha de Pagamento da SEGEP, tendo os seguintes encaminhamentos:
1) Que a SEGEP enviará para a SETIC os Scripts utilizados para efetivo fechamento da folha de pagamento mensal via banco de dados, mediante oficialização da demanda pela SETIC, com a finalidade de estudar os Scripts e trazê-los como forma de aplicação no Sistema Governa Web.
2) Que os CBOs utilizados no Governa WEB serão alinhados com os cargos para serem inalteráveis pelos RHs Setoriais, tendo somente a SEGEP-GSUP o acesso a edição deles, sendo que tal implementação será feita por meio de cronograma de ações combinadas com o Sr. Ricardo.
3) Também foi acordado que a SETIC prosseguirá com o Desenvolvimento do Módulo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) com a mediação da SEGEP com detentores de regra de negócio externos ao Poder Executivo.
4) Ademais, a SETIC fará revisão das tabelas de verbas junto a SEGEP devido a criação dos novos cargos pela reforma administrativa nos cargos e salários.
5) Por fim, ficou acordado que para o Sistema Consignação será desenvolvido a automatização da Análise Crítica, mediante confirmação da priorização com o Coordenador de Consignações José Gisbert
Às 11h:30 foi realizado a reunião de Status Report interna do Projeto do Governa para alinhamento sobre os riscos, ações e entregas do projeto. Com comparecimento do Superintendente Delner, Diretor Técnico Adenildo, Coordenador do Análise de Dados Pedro Gomes, Gerente de Desenvolvimento Gabriel Santi, Gerente de Portfólio Karine Nogueira, Gerente de Projetos Eduardo Ferreira, Gerente de Projetos Crislany Andrade, Product Owner Daniel Manvailer e Product Owner Julien Martins. Na reunião foi discutido sobre os encaminhamentos tidos na reunião com a SEGEP e também quais as funcionalidades/melhorias que estão em desenvolvimento no Governa, sendo a API Contracheque, e correção para que o Imposto de Renda seja em cima do montante por CPF do servidor e não por matrícula.