A matriz de risco é uma ferramenta visual utilizada para avaliar e classificar os riscos associados a um projeto, atividade ou processo. Ela ajuda a identificar os riscos mais significativos e priorizar as ações para gerenciá-los de forma eficiente, conforme vamos descrever melhor a seguir:
Passo 1: Identificação dos riscos (identificar os possíveis riscos que podem afetar o desenvolvimento, implementação do projeto).
Passo 2: Avaliação da probabilidade e do impacto (avaliar a probabilidade de cada risco ocorrer e o impacto que teria no projeto caso ocorresse. A probabilidade geralmente é classificada em uma escala de baixa, média e alta, enquanto o impacto pode ser classificado de maneira semelhante).
Passo 3: Preenchendo a matriz de risco (preencher a matriz de risco).
Avaliação geral do risco:
| Baixo | Médio | Alto |
| Risco pode ser ignorado | Julgamento baseado na característica do risco definido | O risco deve ser acompanhado pela auditoria |
No período de 04 à 07 de Junho de 2023 no município de Vilhena, será iniciado o projeto piloto de cadastramento biométrico dos(as) beneficiários do Programa Prato Fácil, idealizado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social–SEAS, sob a gestão da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional-GSAN, com intuito de agilizar o fluxo do fornecimento das refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade social. O acesso será realizado pela biometria digital, pois possui um nível menor de falhas ou risco de fraudes, bem como irá agilizar no tempo de espera nas filas.
Todos os beneficiários terão que cadastrar sua biometria, para ter acesso a retirar sua refeição nos restaurantes credenciados no Estado de Rondônia, pagar o valor de R$ 2 diretamente ao restaurante e cumprir os requisitos abaixo que já são realizados atualmente, conforme segue abaixo:
1) Estar cadastrado no CadÚnico e possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo; ou
2) Estar cadastrado no CadÚnico e ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC; ou
3) Estar cadastrado no CadÚnico e ser Aposentado com valor não superior a um salário mínimo.
Atualmente, tem-se 38 restaurantes que são credenciados, fora o restaurante popular que está previsto para lançamento na segunda quinzena de Junho/2023, o qual irá fornecer 1.500 refeições, estão distribuídos da seguinte forma: Porto Velho (28 restaurantes), Ariquemes (03 restaurantes), Cacoal (02 restaurantes), Guajará-Mirim (03 restaurantes), Ji-Paraná (01 restaurante), Vilhena (01 restaurantes).
Os beneficiários, irão procurar o local em que a SEAS irá divulgar por meio de mídia televisiva, rádio, jornal, redes sociais e outros, para realizar o novo cadastro o beneficiário irá levar o documento com foto e Número de Identificação Social-NIS, conforme o cronograma abaixo:
Sobre a questão de identificação dos riscos, é importante frisar que tal procedimento é base para um bom planejamento e execução dos serviços, pois é possível criar mecanismos de contingências, mitigação ou até mesmo eliminação desses riscos, tendo em vista que quando consolidados, acarretam impactos negativos no resultado final do serviço prestado.
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Identificação dos riscos |
Impacto |
Probabilidade |
Respostas as riscos/ Informações complementares |
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Internet não é muito boa |
Média |
Média |
Propor e garantir que o restaurante tenha uma internet que ofereça uma velocidade equivalente a 500 mega a 1 giga. Link dos 10 melhores planos de internet em Vilhena: https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/vilhena-ro/ |
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Computadores obsoletos |
Média e Alta |
Média e Alta |
Computadores ou notebooks obsoletos, podem causar prejuízos à qualidade dos serviços e atraso para rodar o Sistema Prato Fácil. Por se tratar de dados sensíveis, pode gerar vulnerabilidade e perda de dados. Risco dos computadores terem problemas nas portas USB (Pois irá inviabilizar o uso dos leitores). |
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Regulamentação da obrigatoriedade do Biometria |
Alta |
Alta |
Elaborar portaria, decreto quanto a obrigatoriedade do uso de cadastro e autenticação por biometria, para não causar constrangimento aos usuários. |
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Demora no processo licitatório da compra dos aparelhos |
Alta |
Alta |
Tem-se 20 leitores emprestados do Detran para iniciar o piloto em Vilhena, Porto Velho e Ji-Paraná. Pode ser que seja solicitado devolução destes em tempo não finalizado da aquisição. Ou verificar a possibilidade de cedência para ter uma garantia de continuidade da execução do serviço. |
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Fluxo interno não definido |
Média |
Média |
Ter os critérios bem definidos, com relação às situações que podem surgir no decorrer do cadastro beneficiários, definir as exceções que podem assinar em ata. Ex: Em caso de ser preso o pai ou mãe, quem pode autorizar o acesso do dependente? Ou ele não terá direito? Quantas tentativas para fazer a autenticação? Quais vão ser os cenários? |
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Acessibilidade dos usuários |
Baixa |
Baixa |
Caso seja disponibilizado apenas 01 leitor por restaurante, pode causar filas e constrangimentos, pois as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos têm atendimento prioritário, (Lei nº.10.048, de 8 de novembro de 2000). |
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Apenas 01 leitor biométrico por restaurante será o suficiente? |
Baixa |
Baixa |
É importante os restaurantes terem um termo de responsabilidade quanto ao uso e manuseio do leitor, tendo em vista que é emprestado. Bem como, se possível ter no mínimo dois leitores biométricos para agilizar o atendimento na fila, conforme citamos acima. |
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Pouca divulgação na mídia |
Alta |
Alta |
Beneficiários podem ser pegos de surpresa no dia pois não sabiam do chamamento para fazer o cadastro. |
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Falta de instruções fixadas nas paredes dos estabelecimentos, com o objetivo de orientar os beneficiários do programa. |
Baixa |
Baixa |
Para isso sugiro que todos os restaurantes, tenham cartazes, folder explicativo ou uma cartilha para ampliar a divulgação de chamar os beneficiários para o cadastro e autenticação de Biometria no PF. |
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Ausência de transparência para o cidadão |
Média |
Média |
Definir como será feito caso o usuário uma denúncia, queixa, manifestações vai ter algum canal para ele se pronunciar? Ouvidoria? |
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Ausência de pesquisas de opiniões por parte do usuário. |
Média |
Média |
Definir como vai ser avaliado a satisfação dos clientes com relação a esse serviço. |
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Não tem Infovia |
Média |
Média |
Estamos com projeto de expansão da Infovia até Vilhena. |
Obs: Quais são as alterações nos indicadores do BI? ou vão permanecer os mesmos?